? ag环亚官网登录2018年度部门决算情况说明 ag环亚官网登录,ag网投出|首页,ag视讯带人上岸|优惠
首页 >> 公告 >> 正文 站内搜索 ?
ag环亚官网登录2018年度部门决算情况说明
文章来源:盟省委办公室   作者:   添加时间:2019-08-14 15:31:33   点击:次

一、部门基本情况

(一)职能职责

民盟甘肃省委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。结合国家和我省经济社会发展的总体目标任务,就生态安全、环境保护、深化改革等问题深入开展调查研究,并提出一系列意见和建议,为国家和我省的决策及宏观管理等提供可靠参考依据。

(二)机构设置

民盟甘肃省委员会下设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室和妇女工作委员会,共计7个部门。

2018年我单位行政编制为41人,行政核定人数41人,机关其他编制(事业编制)6人。实有33人,其中:行政统发人员29人:副厅3人、正处5人、副处8人、正科6人、副科2人,科员1人,技师3人、高级工1人;事业非统发人员4人。离休人员1人,为副处级。退休人员29人,其中:副省1人、副厅3人,正处6人,副处4人、正科5人、科员1人、技师3人、高级工3人。

二、2018年度部门决算报表

图片1xg.jpg

表一:收入支出决算总表

图片2xg.jpg

表二:收入决算表

图片3xg.jpg

表三:支出决算表

图片4xg.jpg

表四:财政拨款收入支出决算总表

图片5xg.jpg

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

图片6xg.jpg

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

图片7xg.jpg

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

图片8xg.jpg

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度收入总计738.51万元,支出总计738.51万元。与2017年决算数相比,收入减少146.27万元、减少16.53%,支出减少146.27万元、减少16.50%,主要原因是2018年我单位退休人员工资转社保发放,收入支出减少。

我单位2018年度收入合计719.51万元,其中:财政拨款收入719.51万元,占100.00%。

我单位2018年度支出合计738.51万元,其中:基本支出738.51万元,占100.00%。

我单位2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少19.00万元,主要原因是2018年会议、培训、调研次数增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收入合计719.51万元,较上年决算数减少137.22万元,减少16.02%。主要原因是2018年我单位退休人员工资转社保发放,收入减少。较年初预算数增加11.48万元,增长1.62%。主要原因是人员增资,调研扶贫任务重、差旅费增加,培训费增加。

我单位2018年度财政拨款支出合计738.51万元,较上年决算数减少127.27万元,减少14.70%。主要原因是退休人员工资转社保发放。较年初预算数增加30.48万元,增长4.30%。主要原因是人员增资,调研扶贫任务重、差旅费增加,培训费增加。

我单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出605.08万元,占81.93%,较年初预算数增加32.60万元,主要原因是人员资,调研扶贫任务重、差旅费增加,而且举办两次省外培训班,培训费增加;社会保障与就业支出67.71万元,占9.17%,较年初预算数减少2.12万元,主要原因是2019年在职人员3人退休,退休人员1人去世,人员工资减少;医疗卫生与计划生育支出35.06万元,占4.75%,较年初预算数增加0.00万元,无变化;住房保障支出30.66万元,占4.15%,较年初预算数增加0.00万元,无变化;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共财政拨款基本支出738.51万元。其中:人员经费519.81万元,较上年减少74.58万元,主要原因是2018年退休人员工资转社保发放,在职人员3人退休。公用经费218.69万元,较上年减少52.69万元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,合理有效安排公用经费支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.10万元,较年初预算数减少5.90万元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,合理有效安排公用经费支出。较上年支出数减少1.31万元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,合理有效安排公用经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,我单位无出国(境)费用支出,与上年度无变化。

公务车购置费0.00万元,我单位无公务车购置费用支出,与上年度无变化。

公务车运行维护费4.31万元,主要用于主要用于省内外课题调研、及到帮扶村开展扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.69万元,较上年支出数减少0.89万元,主要原因是减少公务用车支出,厉行勤俭节约。

公务接待费1.78万元,费用支出较年初预算数减少2.22万元,主要用于接待主要用于接待民盟中央人员和各省委员会、甘肃省各基层委员会来兰州调研,较上年支出数减少0.42万元,主要原因是我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,严格控制接待费支出,厉行勤俭节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年我单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆(实际使用数为2辆,其余三辆待报废下账);国内公务接待20批次,150人,其中:国内接待20批次,150人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年单位会人均接待费118元,车均购置费0万元,车均维护费2.2万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出218.69万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费。机关运行经费较2017年减少52.69万元,减少19.41%,主要原因是我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,合理有效安排公用经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,我单位固定资产总量为223.4万元,无形资产10.4万元,资产合计233.8万元。其中:通用设备197万元,占固定资产总额的88.22%(五辆汽车142.3万元,占固定资产总额的63.7%,其中三辆待报废下账;单价50万元以下的通用设备54.7万元,占固定资产总额的24.49%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);家具用具装具26.32万元,占固定资产总额的11.78%。

(三)政府采购支出情况说明。2018年我单位政府采购支出总额14.07万元,其中:政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备,包括台式电脑、打印机、办公软件。比上年度政府采购增加14.07万元,主要原因是上年度我单位没有进行政府采购。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金99万元,占一般公共预算项目支出总额的13.4%。共组织对0个项目(业务费、活动费、主委特别经费)开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。其中,我会没有委托第三方机构开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


民盟甘肃省委员会

2019年8月12日

省民盟2018年决算公开表(2).xls

?? ? ? ? ??

?